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{"sheet":"Bestandaufnahme","index":0,"n_rows":100,"n_cols":43,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,36,2,39],[2,40,2,42],[0,0,0,34],[2,0,4,13],[1,2,1,34],[4,27,4,33],[4,17,4,26],[3,34,4,34],[1,0,1,1],[2,14,2,34],[3,17,3,33],[3,14,4,15]]}
["BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN TÄTIGKEITEN"]
["Struktur",null,"Europa"]
["Bestimmung des Prozesses/der Phase",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risikobewertung",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vorbeugungsmaßnahme",null,null,null,"Monitoring über die Vorbeugungsmaßnahme"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a) Identifizierung des Risikos",null,null,"b) Analyse des Risikos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c) Risikogewichtung"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"WAHRSCHEINLICHKEIT - Indikatoren für die Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass das jeweilige Risiko eintritt",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AUSWIRKUNGEN - Indikatoren für die Bewertung der möglichen Auswirkungen eines Risikoeintritts",null,null,null,null,null,null,null,null,"Maßnahme","Parameter","Verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Umsetzung","Frist","Wirksamkeit"]
["Amt / Organisationseinheit / Bereich","Risikobereich","Beschreibung des \"weiteren\" Risikobereiches ","Entscheidungsprozess (siehe Anlage 2)","Korruptionsgefährdete Phase des Entscheidungsprozesses","Stakeholder \n(externe / interne / öffentliche) ","primäres Interesse","sekundäres Interesse","Ursprung / Erfordernisse des Prozesses (INPUT)","Erhofftes Ergebnis (OUTPUT)","Rechtsquelle","Wer ist der Verantwortliche des Verfahrens?","Gesamtbetrag der im vergangenen Jahr getätigten Ausgaben","Gesamtzahl der Verfahren im vergangenen Jahr","Beschreibung des Risikos","Ursache des Risikos","Wesentliche Anomalien","Ermessensfreiheit","Verwaltungsexterne Relevanz\n","Komplexität des Entscheidungsprozesses","Wirtschaftliche Bedeutung\n\n","Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses\n\n","Kontrollen im Rahmen des Entscheidungsprozesses","Rückverfolgbarkeit und Transparenz","Beteiligung von externen Subjekten","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER WAHRSCHEINLICHKEIT ","Organisatorische Auswirkungen\n\n","Wirtschaftliche  Auswirkungen\n\n","Rufschädigende Auswirkungen\n\n","Auswirkungen auf Image und Organisation\n\n","SUMME","DURCHSCHNITTSWERT DER AUSWIRKUNGEN ","GESAMTBEWERTUNG DES RISIKOS","Risikorangordnung\n","Verschiedene Anmerkungen - Korruptionsgefährdete Tätigkeiten","Vorbeugungsmaßnahme","Parameter für die Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahme ","Für die Umsetzung verantwortliche Struktur","Frist für die Umsetzung ","Wurde die Maßnahme umgesetzt?","Wurde die Frist eingehalten? ","Bewertung"]
["Amt für europäische Integration","- B) Öffentliche Verträge",null,"Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung","B Phase 8","Externe / öffentliche (Prog ITA AUT - IWB EFRE): Private Firmen, Freiberufler, Einrichtungen des öffentlichen Rechtes ","Wirksame Durchführung der Programme (Prog ITA AUT - IWB EFRE)","Wirksame Durchführung der Programme (Prog ITA AUT - IWB EFRE)","Bedarfsanalyse, Fälligkeiten","Auftragserteilung","Lgs. Dekret 163/06 - LG 17/93 - L. D.50/2016 Durchführungsverordnungen","- Abteilungsdirektor",19771.45,34,"Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte  ","Unkorrekte Anwendung der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen; mangelhafte / unvollständige Kenntnis der  Rechtsvorschriften im öffentlichen Vergabewesen, übermäßige Komplexität der entsprechenden Rechtsbestimmungen; fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz und Unparteiligkeit.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",24,{"$f":"ROUND(+Z7/8,1)","v":3},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,{"$f":"ROUND(+AF7/4,1)","v":2},{"$f":"+AA7*AG7","v":6},3,null,"Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Cheklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und  -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteiligkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine  tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.","Einwände seitens der Kontrollorgane; Externe - auch gerichtliche - Beschwerden. ","Abteilungsdirektor","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für europäische Integration","- B) Öffentliche Verträge",null,"Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung","B Phase 8","Externe (Europe direct): Freiberufler, Einrichtungen des öffentlichen Rechtes","Information und Verbreitung stärkerer Kentnisse bezüglich Merkmale und Angebote der europäischen Kooperation (Europe direct)","Information und Verbreitung stärkerer Kentnisse bezüglich Merkmale und Angebote der europäischen Kooperation (Europe direct)","Bedarfsanalyse, Fälligkeiten","Auftragserteilung","Lgs. Dekret 163/06 - LG 17/93 - L. D.50/2016 Durchführungsverordnungen","- Abteilungsdirektor",20842.849999999999,13,"Missbrauch bei der Anwendung der Direktvergabe bei Aufträgen der Abt. 39. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte  ","Unkorrekte Anwendung der Direktvergabe außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen; mangelhafte / unvollständige Kenntnis der  Rechtsvorschriften im öffentlichen Vergabewesen, übermäßige Komplexität der entsprechenden Rechtsbestimmungen; fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz und Unparteiligkeit.",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Nein (1)",23,{"$f":"ROUND(+Z8/8,1)","v":2.9},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,{"$f":"ROUND(+AF8/4,1)","v":2},{"$f":"+AA8*AG8","v":5.8},null,null,"Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Cheklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und  -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteiligkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine  tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.","Einwände seitens der Kontrollorgane; Externe - auch gerichtliche - Beschwerden. ","Abteilungsdirektor","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für europäische Integration","- B) Öffentliche Verträge",null,"Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung","B Phase 7","Externe (Prog ITA AUT - IWB EFRE): Freiberufler, private Firmen","Wirksame Durchführung der Programme (Prog ITA AUT - IWB EFRE)","Wirksame Durchführung der Programme (Prog ITA AUT - IWB EFRE)","Bedarfsanalyse, Fälligkeiten","Ausschreibung, Vertrag","Lgs. Dekret 163/06 - LG 17/93 - - L. D.50/2016 Durchführungsverordnungen","- Abteilungsdirektor",0,0,"Missbrauch bei der Anwendung des Verhandlungsverfahrens bei Aufträgen der Abt.39. Missbräuchliche Bewertung der Zulässigkeit der Anträge, zur Begünstigung bestimmter Subjekte","Unkorrekte Anwendung des Verhandlungsverfahrens  außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen; mangelhafte / unvollständige Kenntnis der  Rechtsvorschriften im öffentlichen Vergabewesen, übermäßige Komplexität der entsprechenden Rechtsbestimmungen; fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz und Unparteiligkeit.",null,"Das Verfahren ist teilweise und nur von Gesetzen geregelt (3)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",24,{"$f":"ROUND(+Z9/8,1)","v":3},"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,6,2,null,"Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Cheklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und  -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteiligkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine  tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.","Einwände seitens der Kontrollorgane; Externe - auch gerichtliche - Beschwerden. ","Abteilungsdirektor","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für europäische Integration","- B) Öffentliche Verträge",null,"Programmierung der Auftragserteilung mit Bezug auf die technische Hilfe der EU-Programme sowie auf die institutionellen Aufgaben der Europa Abteilung","B Phase 2","Externe / öffentliche (Prog - IWB EFRE): private Firmen, Freiberufler, Einrichtrungen des öffentlichen Rechtes ","Wirksame Durchführung der Programme (Prog IWB EFRE)","Wirksame Durchführung der Programme (Prog IWB EFRE)","Bedarfsanalyse, Fälligkeiten","Ausschreibung, Vertrag","Lgs. Dekret 163/06 - LG 17/93 - Durchführungsverordnungen","- Abteilungsdirektor",28962.799999999999,2,"Missachtung der Regeln bei der Vergabe von Aufträgen insbesondere mit Bezug auf die Wahl zwischen offenem und nicht offenem Verfahren. Missbräuchliche Bewertung der Anträge,  zur Begünstigung bestimmter Subjekte.","Unkorrekte Anwendung des offenen / nicht offenen Verfahren  außerhalb der vom Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen; mangelhafte / unvollständige Kenntnis der  Rechtsvorschriften im öffentlichen Vergabewesen, übermäßige Komplexität der entsprechenden Rechtsbestimmungen; fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz und Unparteiligkeit.",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Ja (5)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",24,3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,6,1,null,"Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Anwendung von Maßnahmen wie die Abfassung von offenen Listen, die Rotierung der Aufträge, die Anwendung von Cheklisten, der Vergleich von Tarifen für Standardprodukte und  -Leistungen, die Veröffentlichung der Liste der Begünstigten, weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Unparteiligkeit und der Transparenz bei der Vergabe von Aufträgen. Eine  tiefgreifende Überprüfung der anwendbaren staatlichen bzw. ländlichen Gesetzgebung nach Rücksprache - wo erforderlich - mit der Agentur für die Aufsicht im Bereich der öffentlichen Aufträge. Die Veranstaltung von Kursen zur Verbreitung der Kenntnis bezüglich der Rechtsbestimmungen, der kritischen Punkte und der „best practices“ in Sachen Vergabewesen.","Etwaige Behebungen seitens der Kontrollorgane. Eingetroffene externe - auch gerichtliche - Beschwerden ","Abteilungsdirektor","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für europäische Integration","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Gewährung von Beiträgen Interreg Italien - Österreich / Interreg Italien - Schweiz; Formelle Überprüfung GTS, inhaltliche Überprüfung GTS und RK Entscheidung Lenkungsausschuss",null,"Externe / interne / öffentliche: private Firmen, Einrichtungen des öffentlichen Rechtes, Landesabteilungen","Stärkung der nachhaltigen Entwicklung in den Grenzgebieten zwischen Italien und Österreich, Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit","Stärkung der nachhaltigen Entwicklung in den Grenzgebieten zwischen Italien und Österreich, Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit","Veröffentlichung des Aufrufes zur Projekteinreichung ","Auswahl der eingereichten Projekte","Strukturfondsverordnungen der EU und operationelle Programme","- Amtsdirektor",21187428.039999999,29,"Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.  ","Mangelhafte Kenntnis / unkorrekte Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften und der Programmdokumente, Übertretung der Grundsätzen der Unparteiligkeit und Gesetzmäßigkeit mit Bezug auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Interessenkonflikt. Unausreichende Ausbildung des zuständigen Personals.    ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5.6,2,null,"Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Verbreitung von Informationsmaterial und  Abhaltung von Veranstaltungen zur Schilderung der Programmdokumente mit besonderem Bezug auf die Auswahlkriterien der Projekte. Verwendung von Standardverfahren zur Auswahl der kollegialen Evaluierungsorgane, Auswahl der entsprechenden Mitglieder, Erklärungen, mit besonderem Bezug auf die Überprüfung der Interessenkonflikte bzw. auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Jährlicher Durchführungsbericht genehmigt vom Begleitausschuss; Monitoring sämtlicher Projektdaten; Veröffentlichung der Liste der Begünstigten.","Einwände seitens der Kontrollorgane; Externe - auch gerichtliche - Beschwerden ","Amtsdirektor","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Amt für europäische Integration","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Gewährung von Beiträgen RWB EFRE, formelle und inhaltliche Prüfung der Verwaltungsbehörde / Linienverantwortlicher - Entscheidung Lenkungsausschuss",null,"Externe / interne / öffentliche: private Firmen, Einrichtungen des öffentlichen Rechtes, Landesabteilungen","Finanzierung der EFRE Projekte im Rahmen der Achsen 1.3.4 des Programms IWB - EFRE 2014 2020","Finanzierung der EFRE Projekte im Rahmen der Achsen 1.3.4 des Programms IWB - EFRE 2014 2020","Veröffentlichung des Aufrufes zur Projekteinreichung ","Auswahl der eingereichten Projekte","Strukturfondsverordnungen der EU und operationelle Programme","- Amtsdirektor",7157124.0800000001,68,"Unterlassene bzw. unkorrekte Prüfung des Projektvorschlages und der eingereichten Unterlagen mit Bezug auf die formellen und inhaltlichen Erfordernisse zur Gewährung des Beitrages (die entsprechende Entscheidung wird vom hierfür bestimmten kollegialen Entscheidungsorgan gefasst). Unterlassene, unkorrekte, teilweise durchgeführte Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen zur Begünstigung bestimmter Subjekte.  ","Mangelhafte Kenntnis / unkorrekte Anwendung der europäischen Rechtsvorschriften und der Programmdokumente, Übertretung der Grundsätzen der Unparteiligkeit und Gesetzmäßigkeit mit Bezug auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Interessenkonflikt. Unausreichende Ausbildung des zuständigen Personals.    ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5.6,1,null,"Kontrolle ersten Grades durchgeführt vom Amt für Ausgaben bez. Ausgaben der technischen Hilfe. Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen); Verbreitung von Informationsmaterial und  Abhaltung von Veranstaltungen zur Schilderung der Programmdokumente mit besonderem Bezug auf die Auswahlkriterien der Projekte. Verwendung von Standardverfahren zur Auswahl der kollegialen Evaluierungsorgane, Auswahl der entsprechenden Mitglieder, Erklärungen, mit besonderem Bezug auf die Überprüfung der Interessenkonflikte bzw. auf die Bewertung der Anträge zur Erhaltung von Subventionen, Zuschüssen, Beiträgen, Ressourcen. Jährlicher Durchführungsbericht genehmigt vom Begleitausschuss; Monitoring sämtlicher Projektdaten; Veröffentlichung der Liste der Begünstigten.","Einwände seitens der Kontrollorgane; Externe - auch gerichtliche - Beschwerden. ","Amtsdirektor","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landeszahlstelle","- A) Personalaufnahme und Karriereentwicklung",null,"Bewertung der Kandidaten für die zeitlich begrenzte Aufnahme in den Landesdienst im Rahmen der Vorstellungsgespräche",null,"Interne und externe Stakeholder: Bürger außerhalb der Verwaltung und Personen die bereits in der Rangordnung eingetragen sind","Angemessene Beurteilung des Profils durch kompetentes Personal","Aufnahme","Personalbedarf","Anstellung und Aufnahme von neuem Personal","D.P.P. 22/2013","- Abteilungsdirektor",22100,1,"Nicht objektive Bewertung der für die zu besetzenden Stelle notwendigen persönlichen/professionellen Voraussetzungen, um bestimmte Kandidaten zu begünstigen","zeitlich unbegrenzte und ausschließliche Ausübung der Befugnisse der Personalauswahl von Seiten einer bzw. zwei Person/en, fehlende Unparteilichkeit, fehlende Fachkompetenz des zuständigen Personals",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle ist in ungefähr 50% der Fälle wirksam   (3)","Ja (1)","Nein (1)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,2,null,"Auswahlverfahren seitens des Direktors, der Vizedirektorin und der Verantwortlichen des Bereichs/zuständigen Beamten","Beanstandungen/Disziplinarverfahren von seiten der vorgesetzten Organe","Direktion","sofort"]
["Landeszahlstelle","- B) Öffentliche Verträge",null,"Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen","B Phase 8","Externe Stakeholder: Wirtschaftsteilnehmer mit angemessenen Anforderungen","Werbung und Transparenz in der Marktübersicht und im Vergabeverfahren","Richtigkeit der Auswahl und Einhaltung vorgegebener Kriterien","Analyse des Bedarfs,\noperative Dringlichketien,\nFälligkeiten  von Verträgen,","Vergabebekanntmachung,\nVertrag,","GvD 50/2016, Durchführungsverordnungen, L.G. 17/1993","- Amtsdirektor",1081282.97,7,"Nicht objektive Bewertung bei der Festlegung des Vertragsinhaltes bei Direktvergaben, welche in den Zuständigkeitsbereich der LZS fallen um bestimmte Kandidaten zu begünstigen","zeitlich unbegrenzte und ausschließliche Ausübung der Befugnisse von Seiten einer Person, fehlende Transparenz/Unparteilichkeit, fehlende Fachkompetenz des zuständigen Personals",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,{"$f":"+AA14*AG14","v":4.2},null,null,"Festlegung des Inhaltes der Verträge seitens des Direktors und der Verantwortlichen des Bereichs/zuständigen Beamten - Veröffentlichung auf der Homepage der Abteilung Europa","Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane","Direktion - Zuständige für die Veröffentlichungen","sofort"]
["Landeszahlstelle","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Entgegennahme der Anträge von Seiten der CAA)",null,"Interne Bedienstete der politischen Ausrichtungsorgane der Landesverwaltung, externe Wirtschaftsteilnehmer und örtliche Körperschaften","Förderung der landwirtschaftlichen Entwicklung","die für die Entwicklung der verschiedenen landwirtschaftlichen Tätigkeiten verwendeten Ressourcen erhöhen","Gesuch des Antragstellers","protokolliertes Gesuch","EU Verordnungen EGFL und ELER","- Amtsdirektor",540000,20000,"Missbräuchliche Ausübung der delegierten Funktionen um bestimmte Personen zu begünstigen","Komplexität der anzuwendenden Rechtsnormen, fehlende Kontrollen,  fehlende Transparenz/Unparteilichkeit",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Ja (5)",23,2.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,{"$f":"+AA15*AG15","v":5.8},null,null,"Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Stichprobenkontrollen 2. Grades des Genehmigungsbereichs und technischen Dienstes und 3. Grades des Internal Audit","Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane","Verantwortliche für die Informatik - Genehmigungsbereich und technischer Dienst - Internal Audit","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landeszahlstelle","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER flächenbezogene Maßnahmen (Stichprobenkontrollen ersten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes)",null,"Interne Bedienstete der politischen Ausrichtungsorgane der Landesverwaltung, externe Wirtschaftsteilnehmer und örtliche Körperschaften","die Einhaltung der in den Handbüchern festgelegten Bedingungen sicherstellen","Korrektheit, Wirksamkeit und Unparteilichkeit bei der Durchführung des Verfahrens","Stichprobenziehung der Fälle","Bericht über die Kontrollergebnisse","EU Verordnungen EGFL und ELER","- Bereichskoordinator",0,648,"Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen","fehlende Kontrollen, fehlende Trasparenz/Unparteilichkeit",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",4,1,2.1,null,null,"Auslosung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels Checklist/Ergebnisprotokoll","Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane","Genehmigungsbereich und technischer Dienst","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landeszahlstelle","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Gewährung von Beiträgen des EGFL (Bearbeitung der Ansuchen und Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen)",null,"Natürliche oder juristische Personen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung und öffentliche Verwaltungen","Förderung der landwirtschaftlichen Entwicklung sowohl in ökologischer Hinsicht als auch zur Förderung neuer und junger Landwirte","Unparteilichkeit und korrekte Durchführung des Verfahrens","protokolliertes Gesuch","Genehmigung der Zahlung","EU Verordnungen EGFL, AGEA-Rundschreiben, nationale und regionale Gesetzgebung","- Bereichskoordinator",31091082.75,10762,"Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion und missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen","Komplexität der anzuwendenden Rechtsnormen, fehlende Kontrollen,  fehlende Transparenz/Unparteilichkeit",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5,1,null,"doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formaliesierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit - Veröffentlichung im Bürgernetz","Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane","Genehmigungsbereich und technischer Dienst - Verantwortliche für die Informatik - Internal Audit - Zuständige für die Veröffentlichung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landeszahlstelle","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Gewährung von Beiträgen des ELER (Genehmigung der Auszahlung der Beiträge)",null,"Natürliche oder juristische Personen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung und öffentliche Verwaltungen","Förderung der landwirtschaftlichen Entwicklung sowohl in ökologischer Hinsicht als auch zur Förderung neuer und junger Landwirte","Unparteilichkeit und korrekte Durchführung des Verfahrens","Liste der zu liquidierenden Anträge","Genehmigung der Zahlung","EU Verordnungen ELER","- Bereichskoordinator",37441555.280000001,98,"Missbräuchliche Genehmigung der Auszahlung von Beiträgen um bestimmte Personen zu begünstigen","Komplexität der anzuwendenden Rechtsnormen, fehlende Kontrollen, fehlende Transparenz/Unparteilichkeit",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, die Kontrolle stellt ein wirksames Instrument zur Neutralisierung des Risikos dar  (1)","Ja (1)","Ja (5)",21,2.6,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position einer Führungskraft   (5) ",8,2,5.2,null,null,"doppelte Kontrolle von Seiten des Sachbearbeiters und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten - Dateneingabe beschränkt durch Fehlermeldung des Programms bei fehlender bzw. nicht korrekter Angabe von Informationen - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit - Veröffentlichung im Bürgernetz","Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane","Genehmigungsbereich und technischer Dienst - Verantwortliche für die Informatik - Internal Audit - Zuständige für die Veröffentlichung","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landeszahlstelle","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Verwaltung der Unregelmäßigkeiten und eventuelle Rückerstattungsverfahren)",null,"Natürliche oder juristische Personen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung und öffentliche Verwaltungen","Die Ordnungsmäßigkeit der Darlehen gewährleisten","Unparteilichkeit und korrekte Durchführung des Verfahrens","Meldung von vermeintlichen Unregelmäßigkeiten","Aufhebungsakt/Archivierung/Einleitung des Verfahrens","EU Verordnungen EGFL und ELER","- Amtsdirektor",0,536,"Missbräuchliche Bewertung eventueller Unregelmäßigkeiten um bestimmte Personen zu begünstigen","Zeitlich unbegrenzte und ausschließliche Ausübung der Befugnisse von Seiten einer Person, fehlende Transparenz/Unparteilichkeit, fehlende Fachkompetenz des zuständigen Personals",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",14,1.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",4,1,1.8,2,null,"Bewertung der Meldungen von Unregelmäßigkeiten seitens einer eigenen Kommission - Formalisierung der Ergebnisse dieser Tätigkeit mittels spezifischem Feststellungsakt - Kontrollen 3. Grades des Internal Audit","Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane","Genehmigungsbereich und technischer Dienst - Internal Audit","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landeszahlstelle","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Gewährung von Beiträgen des EGFL und des ELER (Kontrollen zweiten Grades des Genehmigungsbereiches und des Technischen Dienstes sowie Kontrollen dritten Grades des Internal Audit)",null,"Natürliche oder juristische Personen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung und öffentliche Verwaltungen","Förderung der landwirtschaftlichen Entwicklung sowohl in ökologischer Hinsicht als auch zur Förderung neuer und junger Landwirte","Unparteilichkeit und korrekte Durchführung des Verfahrens","Stichprobenziehung der Fälle","Bericht über die Kontrollergebnisse","EU Verordnungen EGFL und ELER","- Bereichskoordinator",0,78,"Missbräuchliche Ausübung der Kontrollfunktion um bestimmte Personen zu begünstigen","Fehlende Kontrollen, fehlende Trasparenz/Unparteilichkeit",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und Verwaltungsakten (Verordnungen, Richtlinien, Rundschreiben) geregelt (2) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",17,2.1,"Bis ungefähr 40%    (2)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",5,1.3,2.7300000000000004,null,null,"Auslosung der Stichproben nach dem Zufallsprinzip - doppelte Kontrolle seitens des Sachbearbeits und des Revisors - Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist und angehängten Beweisdokumenten ","Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane","Genehmigungsbereich und technischer Dienst - Internal Audit","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["Landeszahlstelle","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Gewährung von Beiträgen des INTERREG IV und V Italien-Österreich (Zahlungsbehörde)",null,"Private Begünstigte: Bürger, externe Unternehmen -Offentliche Begünstigte: Autonome Provinz Bozen, örtliche Körperschaften und staatsrechtliche Körperschaften","Unterstützung bei der Umsetzung verschiedener EU-Projekte","Territoriale Entwicklung, ökonomisch-produktives Wachstum und Entwicklung des beruflichen Potenzials","Zahlungsanforderung","Zahlungsmandat","Verordnungen der EU zu EFRE und Europäische territoriale Zusammenarbeit","- Amtsdirektor",2707465.55,8,"Missbräuchliche Durchführung der Zahlungen um bestimmte Personen zu begünstigen","fehlende Kontrollen, fehlende Trasparenz/Unparteilichkeit",null,"Keine, es ist vollständig geregelt (1)","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Nein (1)",14,1.8,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",4,1,1.8,1,null,"Formalisierung der Ergebnisse der Kontrollen mittels spezifischer Checklist - Veröffentlichung im Bürgernetz","Beanstandungen von seiten der vorgesetzten Kontrollorgane","Bescheinigungsbehörde - Zuständige für die Veröffentlichung","sofort"]
["ESF Amt","- B) Öffentliche Verträge",null,"Vergabe von Aufträgen für Dienstleistungen ","Öffentliche Vergabe","intern: Mitarbeiter ESF Amt, Abteilung Europa - extern: Unternehmen, Wirtschaftsakteure und Verbände - öffentlich: andere Abteilungen der Landesverwaltung, die am Verfahren  potentiell beteiligt sind (Abteilung Finanzen, Vergabeagentur) ","Umsetzung des operationellen Programms des Sozialfonds, Einhaltung der Vorschriften","Erhalt von öffentlichen Aufträgen, Profit","Bedarfsanalyse, Fälligkeiten","Aufträge für Lieferungen und Dienstleistungen ","Lgs. Dekret 163/06 - LG 17/93 - L. D.50/2016 Durchführungsverordnungen","- Abteilungsdirektor",652821.42000000004,7,"Rechtswidrige Absprache mit dem Vertragspartner","Auftragserteilung an denselben Wirtschaftsteilnehmer",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",20,2.5,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,{"$f":"ROUND(+AF22/4,1)","v":0.8},{"$f":"+AA22*AG22","v":2},null,null,"Einhaltung der Bestimmungen zu den öffentlichen Vergaben; bei direkten Vergaben Anwendung des Rotationsprinzips bezogen auf die Wirtschaftsteilnehmer.","Überprüfung der Rotation der Auftragnehmer","ESF-Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["ESF Amt","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null,"Akkreditierung von öffentlichen oder privaten Körperschaften, die die Tätigkeit der Berufsorientieung und -ausbildung organisieren und leisten gerichtet an Dritte mitfinanziert vom ESF und von der autonomen Provinz Bozen ","Prüfung der Voraussetzungen zum Erlass der Akkreditierung","intern: Mitarbeiter ESF-Amt, Abteilung Europa - extern: Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsakteure insbesondere Bildungseinrichtungen und -verbände - öffentlich: andere Landesabteilungen die potenzieller Begünstigte sind und somit akkreditierungspflichtig sind  (z.B.: Abteilung Pädagogik, Berufsausbildung, Abteiluing Arbeit Abteilung Soziales, Deutsche und Italienische Kultur, etc.)","Auswahl von zuverlässigen Bildungseinrichtungen, die im Stande sind, Bildungsmaßnahmen und vor allem ESF-Projekte umzusetzen , Einhaltung der Vorschriften","Erhalt der ESF Akkreditierung","Ansuchen für die Akkreditierung","Akkreditierung sdekret","Abkommen zwischen Staat und Regionen vom 20 März 2008 - Beschluss der LR Nr. 301/2016 ","- Amtsdirektor",0,22,"Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für den Erlass der Akkreditierung zur Begünstigung bestimmter Subjekte  ","es fehlt ein transparentes Akkreditierungsverfahren",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)","Ja (1)","Ja (5)",24,3,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,{"$f":"+AA23*AG23","v":2.4000000000000004},null,null,"Einhaltung der Bestimmungen zur Akkreditierung, klar formulierte Bestimmungen, Checklisten","Überprüfung der vorgelegten Unterlagen ","EsF-Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["ESF Amt","- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds",null," Kontrolle ersten Grades der über das ESF Programm finanzierten Aktionen im Gewährungssystem.Die Kontrollen erstrecken sich auf die Förderfähigkeit der Ausgaben für aus dem ESF finanzierte Maßnahmen. Zwischen- und Endkontrollen werden durchgeführt.","Prüfung der Zulässigkeit der abgerechneten Ausgaben","intern: Mitarbeiter ESF-Amt, Abteilung Europa - extern: Bürger, Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsakteure insbesondere Bildungseinrichtungen und -verbände - öffentlich: andere Landesabteilungen, die  in der Umsetzung des Programms  miteinbezogen sind (Amt für Haushalt, Amt füs Ausgaben, Prüfbehörde, Bescheinigunsbehörde) oder potenziell begünstigt sind  (z.B.: Abteilung Pädagogik, Berufsausbildung, Abteiluing Arbeit Abteilung Soziales, Deutsche und Italienische Kultur, etc.)","Gewährleistung einer Rechtmäßigen Verwaltung der EU Fonds und der Zertifizierung von zulässigen Ausgaben, Bestehen von eventuellen Kontrolle der zweiten Stufe (ada) und der Kommission ohne Ausgabenkürzungen, Einhaltung der Vorschriften","Abrechnung der Projektkosten, Erhalt der Genehmigten Finanzierung","Endabrechnung","abschließender Kontrollbericht","EU Verordnungen ESF, D.P.R. 196/2008, B.L.R. 6/2013 bzw. 570/2009, entsprechende Ausschreibung","- Amtsdirektor",22783166.859999999,150,"Unterlassene bzw. unkorrekte Bewertung der Voraussetzungen für die Zulässihkeit des Beitrages und der vorgegebenen Kriterien für dessen Gewährung und Quantifizierung","Die Kriterien für die Zulässigkeit der Ausgaben sind sehr komplex und nicht alle Fälle können von vornherein geregelt werden. ",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Nein  (1)","Ja, von einer anderen Person  (1)","Ja (1)","Ja (5)",22,2.8,"Von 20% bis ungefähr 60%    (3)","Nein (1)","Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (2)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",7,1.8,5.04,null,null,"Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.","Erhobene Fehlerquoten seitens der Kontrollbehörden (Prüfbehörde und Bescheinigungsbehörde)","ESF-Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
["ESF Amt","- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art ",null,"Gewährung von Beiträgen des ESF Programms","Festsetzung der Zugangsvoraussetzungen","intern: Mitarbeiter ESF-Amt, Abteilung Europa - extern: Bürger, Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsakteure insbesondere Bildungseinrichtungen und -verbände - öffentlich: andere potenzielle Abteilungen, die an der Durchführung des Programms beteiligt sind (Haushaltsbüro, Ausgabenbüro, Zertifizierungsstelle, Auditbehörde) oder aufgrund potenzieller Begünstigter (pädagogische Abteilung, berufliche Bildung, Arbeitsabteilung, soziale Abteilung, deutsche und italienische Kultur usw.).","Umsetzung des ESF Programms mittels Gewährung von Beiträgen zur Finanzierung von mit dem ESF kohärenten Maßnahmen, die von den Einrichtungen  des Territoriums umgesetzt werden , Einhaltung der Vorschriften","Gewährung der Finanzierung der Projekte","Finanzierungsantrag","Auszahlung des Beitrags","EU Verordnungen betreffend den ESF, D.P.R. 22/2018, Verwaltungs-und Kontrollsystem der APB","- Amtsdirektor",22783166.859999999,150,"Unausgeglichene / unkorrekte Bewertung der  erforderlichen Eignungsvoraussetzungen   ","Komplexität der Auswahlkriterien und der technischen Bewertung",null,"Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) ","Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)","Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)","Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)","Ja (5)","Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) ","Ja (1)","Ja (5)",31,3.9,"Bis ungefähr 20%    (1)","Nein (1)","Nein    (0)","Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)",3,0.8,3.12,null,null,"Festlegung von klaren Checklisten sowie Verwaltungs- und Abrechnungsregeln.","Erhobene Fehlerquoten seitens der Kontrollbehörden (Prüfbehörde und Bescheinigungsbehörde)","ESF-Amt","bereits abgelaufen","Ja","Ja","wirksam"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"+AA26*AG26","v":0}]
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["Ermessensfreiheit"]
["Spalte1"]
["Keine, es ist vollständig geregelt (1)"]
["Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3) "]
["Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)"]
[]
["Verwaltungsexterne Relevanz"]
["Spalte1"]
["Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)"]
["Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)"]
[]
["Komplexität des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung  (1)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor  (3)"]
["Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Bedeutung"]
["Spalte1"]
["Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung  (1)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten)  (3)"]
["Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen)  (5)"]
[]
["Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses"]
["Spalte1"]
["Nein  (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Kontrollen "]
["Spalte1"]
["Ja, von einer anderen Person  (1)"]
["Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)"]
["Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4) "]
["Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen  (5) "]
[]
["Rückverfolgbarkeit und Transparenz"]
["Spalte1"]
["Ja (1)"]
["Zum Teil (3)"]
["Nein (5)"]
[]
["Beteiligung von externen Subjekten"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Organisatorische Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Bis ungefähr 20%    (1)"]
["Von 20% bis ungefähr 60%    (3)"]
["Von 60% bis ungefähr 100% (5)"]
[]
["Wirtschaftliche Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein (1)"]
["Ja (5)"]
[]
["Rufschädigende Auswirkungen"]
["Spalte1"]
["Nein    (0)"]
["Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis    (1)"]
["Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften   (3)"]
["Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften    (5)"]
[]
["Auswirkungen auf Image und Organisation"]
["Spalte1"]
["Die Position eines einfachen Mitarbeiters   (1)"]
["Die Position einer Führungskraft   (5) "]
[]
["Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:"]
["Spalte1"]
["- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich"]
["- B) Öffentliche Verträge"]
["- C) Ermächtigungen oder Konzessionen"]
["- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art "]
["- E) Landesplanung und Ortsplanung"]
["- F) Landschaftsplanung"]
["- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren"]
["- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens"]
["- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen"]
["- J) Aufträge und Ernennungen"]
["- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen"]
["- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds"]
["- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)"]
[]
["Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)"]
["Spalte1"]
["- Abteilungsdirektor"]
["- Bereichskoordinator"]
["- Amtsdirektor"]
["- Zuständiger Bediensteter"]
[]
["TermineAttuazione"]
["Spalte1"]
["bereits abgelaufen"]
["sofort"]
["6 Monate"]
["1 Jahr"]
["3 Jahre"]
[]
["Monitoraggio"]
["Si è attuata la misura?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["Si è rispettato il termine?"]
["Spalte1"]
["Ja"]
["Nein"]
[]
["ValutazioneAttuazione"]
["wirksam"]
["neutral"]
["unwirksam"]